1、收集采购需求，与需求部门确认需求物资的具体要求；

2、组织供应商报价，分析供应商价格，与供应商进行商务谈判，降低采购价格；

3、整理供应商价格，编制物资临采定价单，提交至总经理处批准；

4、编制订单，跟踪供应商订单回执及物资准备情况（风险较大的项目与供应商签订购销合同）；

5、组织需求人对到货物资进行验收，并对订单进行会签；

6、收集入库单，与供应商进行对账，跟踪供应商开具发票；

7、完成付款并处理账务上的异常；

8、处理采购过程异常，如：退换货、型号不一致、更换厂家等。

任职资格

1.大专及以上学历，机械类、汽车类、材料类、电气类、机电类等相关专业；

2、熟悉采购流程，熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准； 

3、具备良好部门内和跨部门的组织和协调能力，良好的谈判、人际沟通能力，团队协作能力强；

4、熟练操作Office(Word/Excel/PPT)、CAD软件等；

5、具备较强职业道德素质。